岳西县委政法委员会2018年“三公”经费预算情况说明
2018-01-22 16:47:00    来源：    评论：0 点击：

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县委政法委2018年财政拨款收支预算213.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 213.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入213.13万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 183.3万元，占86%；社会保障和就业支出 14.91万元，占7%；医疗卫生支出 5.43万元，占2.55%；住房保障支出 9.49万元，占4.45%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县委政法委 2018年一般公共预算拨款213.13万元，比2017 年预算拨款增加10.11万元，增长4.74 %，增加原因主要是增加了在职人员的基本养老保险的单位部分预算和个人职务的调整及工资的增加。

（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（公共安全、政法委支出）183.3万元，占 86%；社会保障和就业支出14.91万元，占7 %；医疗卫生支出 5.43万元，占 2.55%；住房保障支出 9.49万元，占4.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算 183.3万元，比 2017年预算增加8.55万元，增长4.66%，增长原因主要是增加了在职人员的基本养老保险的单位部分预算和个人职务的调整及工资的增加。其中:“行政运行”预算102.94万元，主要用于保障局（委）单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 2.77万元，主要用于其他共产党事务支出等事务方面的项目支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算 14.91万元，比 2017年预算减少3.78万元，减少25.35%，减少原因是“归口管理的行政单位离退休”等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.09万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算比 2017 年预算增加0.99万元，增加18.23%，增加原因主要是人员工资的增加。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算 9.49万元，比 2017 年预算增加4.34万元，增加45.73%，增加原因主要是人员工资的增加导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算9.49万元，主要用于局（委）及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县委政法委 2018年一般公共预算基本支出183.3万元，其中：工资福利支出112.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.27万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县委政法委2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县委政法委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，岳西县委政法委 所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委政法委  2018 年收支总预算213.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（政法委支出、公共安全支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县委政法委2018年收入预算213.13万元，其中：一般公共预算拨款收入213.13万元，比 2017 年预算拨款增加10.11万元，增加4.74%，增加原因主要是增加了在职人员的基本养老保险的单位部分预算和个人职务的调整及工资的增加

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县委政法委2018 年支出预算213.13万元，比 2017 年预算增加8.55万元，增加 4.66%，增加原因主要是个人工资的增加和个人职务的调整。其中，基本支出 142.13万元，占 66.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出71万元，占33.31%，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会治安综合治理建设”项目情况说明。

（1）项目概述：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额71.00万元，其中：财政预算内拨款安排71.0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元。

（2）立项依据。根据《安徽省委办公厅印发省维稳领导小组关于2014年维护社会稳定工作的意见的通知》（皖办发[2014]11号）。

（3）实施主体：本项目县委政法委统一实施。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：县医疗纠纷人民调解委员会工作经费、乡治安巡逻队伍建设、村综治维稳补助、乡镇警务室建设、综合治理维稳、国家安全办公室工作经费。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算71万元。

（7）绩效目标和指标。

（ 二）机关运行经费。

岳西县委政法委2018 年机关运行经费财政拨款预算29.61万元，主要用于等日常运行支出，包括办公费5.25万元、印刷费1.00万元、水电费0.70万元、邮电费0.30万元、差旅费1.50万元、维修（护）费4.55万元、会议费2.00万元、培训费2.19万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.58万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用7.23万元。

（三 ）政府采购情况。

岳西县委政法委 2018 年各单位政府采购预算总额38.9万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.9万元。

（ 四）国有资产占用使用情况。

岳西县委政法委 及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ：指县财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二项2018年“三公”经费预算公开

岳西县委政法委  2018年“ 三公 ”经费预算

一、2018 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2018 年“三公”经费支出预算情况说明

岳西县委政法委 2018年度“三公”经费支出预算为9.78万元，比 2017 年预算减少1.32  万元，下降11.1%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，公务接待费支出预算为4.52万元，公务用车购置及运行费支出预算为 5.26万元。具体情况如下：

（一 ） 因公出国 （ 境 ） 费支出0万元, 比 2017 年预算增加 0万元，增加 0%。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定。

（二 ） 公务接待费支出 4.52万元，比 2017 年预算减少0.58万元，下降 11.37%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行党中央“八项规定”、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《岳西县“三公经费”监督管理实施意见》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 5.26万元，比2017

年预算减少0.94万元，下降15.67%。其中：公务用车运行费5.26万元，比 2017 年预算减少0.94万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费为0，公车改革后本单位没有保留车辆。